Strona 1 z 11		

				

			

	Wyszczególnienie		z tego:		
				z tego:		w tym:		
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				w tym:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
									z podatku od nieruchomości					
	Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
	Wykonanie 2019	65 432 484,09	48 002 345,06	12 544 868,00	845 077,66	10 370 605,00	12 555 159,73	11 686 634,67	6 496 958,61	17 430 139,03	5 715 949,00	11 597 948,13		
	Wykonanie 2020	67 995 991,38	50 856 876,53	12 258 183,00	268 747,59	10 573 508,00	16 426 897,79	11 329 540,15	5 996 761,30	17 139 114,85	2 545 808,05	14 194 014,10		
	Wykonanie 2021	69 035 961,22	56 636 238,75	13 374 626,00	1 173 830,65	12 482 642,00	16 495 629,34	13 109 510,76	6 316 447,07	12 399 722,47	6 856 121,45	5 483 927,26		
	Wykonanie 2022	70 818 438,74	54 640 822,31	14 714 721,57	916 490,81	11 546 018,00	12 521 820,69	14 941 771,24	6 453 729,89	16 177 616,43	1 763 404,09	14 387 870,47		
	Wykonanie 2023	81 514 112,41	51 753 941,52	11 582 544,00	1 913 350,00	15 253 288,15	7 396 599,43	15 608 159,94	6 704 589,73	29 760 170,89	7 167 457,26	22 576 737,66		
	Wykonanie 2024	95 561 859,10	66 163 285,13	18 601 025,00	2 098 736,00	18 724 281,00	9 333 893,66	17 405 349,47	7 451 628,03	29 398 573,97	1 197 154,15	28 180 933,77		
	Plan 3 kw. 2025	94 626 376,78	73 231 448,06	37 527 791,65	6 583 686,67	2 924 878,20	6 549 738,51	19 645 353,03	9 118 124,00	21 394 928,72	4 620 792,00	16 714 136,72		
	Wykonanie 2025	94 611 415,32	74 871 024,65	37 527 791,65	6 583 686,67	2 930 045,20	7 742 817,33	20 086 683,80	8 999 530,80	19 740 390,67	780 481,69	18 905 370,09		
	2026	95 922 903,87	77 333 145,48	39 760 896,00	2 744 819,00	7 622 872,00	5 483 059,42	21 721 499,06	10 500 000,00	18 589 758,39	5 851 999,44	12 713 758,95		
	2027	84 050 000,00	79 300 000,00	41 000 000,00	3 000 000,00	8 000 000,00	7 300 000,00	20 000 000,00	11 000 000,00	4 750 000,00	4 350 000,00	0,00		
	2028	81 100 000,00	80 500 000,00	42 000 000,00	3 000 000,00	8 000 000,00	7 500 000,00	20 000 000,00	11 000 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00		
	2029	81 100 000,00	80 500 000,00	42 000 000,00	3 000 000,00	8 000 000,00	7 500 000,00	20 000 000,00	11 000 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00		

			
			
		Strona 2 z 11		

				
	Wyszczególnienie		z tego:			
				w tym:		w tym:			
						w tym:		w tym:			w tym:			
																
	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
	Wykonanie 2019	68 602 916,32	41 085 947,66	18 702 320,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 516 968,66	27 516 968,66	3 263 025,00			
	Wykonanie 2020	62 148 348,98	44 184 997,16	19 626 334,60	0,00	0,00	53 270,08	0,00	0,00	0,00	17 963 351,82	17 963 351,82	753 809,00			
	Wykonanie 2021	67 067 867,99	46 543 561,66	20 963 465,91	0,00	0,00	18 369,54	0,00	0,00	0,00	20 524 306,33	20 524 306,33	50 000,00			
	Wykonanie 2022	71 261 327,40	48 099 626,19	24 440 894,57	0,00	0,00	3 338,75	0,00	0,00	0,00	23 161 701,21	23 161 701,21	876 204,39			
	Wykonanie 2023	90 595 172,87	47 055 650,63	28 547 866,50	0,00	0,00	3 066,44	0,00	0,00	0,00	43 539 522,24	43 539 522,24	2 605 355,57			
	Wykonanie 2024	98 578 140,62	58 418 088,30	34 511 884,78	0,00	0,00	353 197,81	0,00	0,00	0,00	40 160 052,32	40 160 052,32	1 006 820,80			
	Plan 3 kw. 2025	102 086 125,24	63 268 363,40	40 292 077,39	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	38 817 761,84	38 817 761,84	860 064,29			
	Wykonanie 2025	95 744 575,34	59 732 218,73	37 742 027,09	0,00	0,00	720 996,83	0,00	0,00	0,00	36 012 356,61	36 012 356,61	887 957,34			
	2026	99 749 492,31	65 276 238,42	42 092 236,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	34 473 253,89	33 343 253,89	0,00			
	2027	80 550 000,00	65 100 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	15 450 000,00	3 000 000,00	0,00			
	2028	78 100 000,00	67 820 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 280 000,00	5 000 000,00	0,00			
	2029	77 100 000,00	70 100 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00			
				
		Strona 3 z 11		

				
	Wyszczególnienie		w tym:		z tego:				
						w tym:		w tym:		w tym:				
														
	Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
	Wykonanie 2019	-3 170 432,23	0,00	7 804 612,53	5 196 770,83	815 756,53	2 354 675,70	2 354 675,70	0,00	0,00				
	Wykonanie 2020	5 847 642,40	0,00	4 487 485,54	0,00	0,00	294 350,52	0,00	4 086 663,78	0,00				
	Wykonanie 2021	1 968 093,23	0,00	8 496 399,76	0,00	0,00	5 031 885,87	0,00	3 464 513,89	0,00				
	Wykonanie 2022	-442 888,66	0,00	8 770 294,03	0,00	0,00	6 999 979,10	442 888,66	1 732 256,95	0,00				
	Wykonanie 2023	-9 081 060,46	0,00	13 557 090,44	7 000 000,00	7 000 000,00	6 557 090,44	2 081 060,46	0,00	0,00				
	Wykonanie 2024	-3 016 281,52	0,00	14 534 529,98	10 000 000,00	3 016 281,52	52 542,78	0,00	4 423 487,20	0,00				
	Plan 3 kw. 2025	-7 459 748,46	0,00	9 959 748,46	0,00	0,00	646 212,36	646 212,36	9 313 536,10	6 813 536,10				
	Wykonanie 2025	-1 133 160,02	0,00	9 959 748,46	0,00	0,00	646 212,36	646 212,36	9 313 536,10	486 947,66				
	2026	-3 826 588,44	0,00	6 326 588,44	0,00	0,00	758 604,61	758 604,61	5 567 983,83	3 067 983,83				
	2027	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

				
		Strona 4 z 11		

				
	Wyszczególnienie	z tego:		z tego:				
			w tym:		w tym:			z tego:				
									w tym:				
														
	Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
	Wykonanie 2019	0,00	0,00	253 166,00	0,00	253 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Wykonanie 2020	0,00	0,00	106 471,24	0,00	1 838 728,18	1 732 256,94	0,00	0,00	0,00				
	Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 256,94	1 732 256,94	0,00	0,00	0,00				
	Wykonanie 2022	38 057,98	0,00	0,00	0,00	1 770 314,93	1 732 256,95	0,00	0,00	0,00				
	Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Wykonanie 2024	58 500,00	0,00	0,00	0,00	1 558 500,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
	Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
	Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00				

				
		Strona 5 z 11		

				
	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:		w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
			z tego:										
															
	Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
	Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	253 166,00	5 196 770,83	0,00	6 916 397,40	9 271 073,10				
	Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	106 471,24	3 464 513,89	0,00	6 671 879,37	11 052 893,67				
	Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 732 256,95	0,00	10 092 677,09	18 589 076,85				
	Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	38 057,98	0,00	0,00	6 541 196,12	15 311 490,15				
	Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	4 698 290,89	11 255 381,33				
	Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	58 500,00	15 500 000,00	0,00	7 745 196,83	12 279 726,81				
	Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	9 963 084,66	19 922 833,12				
	Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	15 138 805,92	25 098 554,38				
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	12 056 907,06	18 383 495,50				
	2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	14 200 000,00	14 200 000,00				
	2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	12 680 000,00	12 680 000,00				
	2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00				

				
		Strona 6 z 11		

				
	Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
											
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
	Wykonanie 2019	0,00%	35,18%	x	x	x	x				
	Wykonanie 2020	0,00%	26,58%	x	x	x	x				
	Wykonanie 2021	0,00%	43,07%	x	x	x	x				
	Wykonanie 2022	0,00%	21,01%	x	x	x	x				
	Wykonanie 2023	0,00%	27,46%	x	x	x	x				
	Wykonanie 2024	0,00%	16,43%	x	x	x	x				
	Plan 3 kw. 2025	0,00%	23,37%	x	x	x	x				
	Wykonanie 2025	0,00%	24,06%	x	x	x	x				
	2026	4,18%	18,42%	27,59%	27,68%	TAK	TAK				
	2027	5,42%	20,28%	25,19%	25,29%	TAK	TAK				
	2028	4,52%	17,78%	24,29%	24,39%	TAK	TAK				
	2029	5,82%	14,59%	20,68%	20,78%	TAK	TAK				

				
		Strona 7 z 11		

				
	Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
			w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		w tym:				
				w tym:		Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			w tym:				
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
	Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1				
	Wykonanie 2019	679 390,20	679 390,20	679 390,20	1 026 861,56	1 026 861,56	1 026 861,56	518 604,63	518 604,63	450 155,59				
	Wykonanie 2020	2 022 624,07	2 022 624,07	2 011 865,07	4 655 749,18	4 655 749,18	4 372 770,31	1 877 509,72	1 877 509,72	1 682 405,18				
	Wykonanie 2021	1 934 580,74	1 934 580,74	1 934 580,74	1 113 333,49	1 113 333,49	1 007 799,56	2 257 766,32	2 257 766,32	1 864 208,98				
	Wykonanie 2022	293 489,28	293 489,28	293 489,28	281 626,95	281 626,95	281 626,95	835 374,05	835 374,05	787 720,00				
	Wykonanie 2023	755 827,57	755 827,57	755 827,57	3 330 450,17	3 330 450,17	3 330 450,17	1 065 617,30	1 065 617,30	939 115,25				
	Wykonanie 2024	312 639,52	312 639,52	312 639,52	1 433 646,97	1 433 646,97	1 403 026,00	355 289,25	355 289,25	272 803,89				
	Plan 3 kw. 2025	411 456,38	411 456,38	367 626,38	7 115 904,50	7 115 904,50	7 088 286,50	414 060,15	414 060,15	407 322,65				
	Wykonanie 2025	1 291 661,90	1 291 661,90	1 247 853,46	7 349 635,67	7 349 635,67	7 322 017,67	800 690,70	800 690,70	773 853,20				
	2026	803 436,28	803 436,28	803 436,28	4 022 148,75	4 022 148,75	4 022 148,75	1 483 881,45	1 483 881,45	1 451 383,95				
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					
			Strona 8 z 11		

					
	Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe								
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
	Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
	Wykonanie 2019	4 153 204,26	4 153 204,26	1 818 313,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Wykonanie 2020	6 591 271,29	6 591 271,29	3 878 545,47	13 628 380,00	1 961 500,00	11 666 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Wykonanie 2021	1 051 508,65	1 051 508,65	736 056,05	20 128 566,63	1 646 391,59	18 482 175,04	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Wykonanie 2022	42 046,00	27 675,00	27 675,00	20 547 168,57	1 054 135,47	19 493 033,10	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Wykonanie 2023	4 420 548,64	4 420 548,64	3 735 477,40	34 070 164,95	1 060 232,00	33 009 932,95	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Wykonanie 2024	1 224 658,69	1 224 658,69	1 102 583,65	35 487 547,35	2 326 891,30	33 160 656,05	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Plan 3 kw. 2025	8 076 547,00	8 076 547,00	7 218 639,50	34 065 078,33	26 950,00	34 038 128,33	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Wykonanie 2025	8 719 165,62	8 719 165,62	7 922 068,77	35 542 412,00	634 952,50	34 907 459,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2026	3 332 229,75	3 332 229,75	3 332 229,75	30 265 353,89	0,00	30 265 353,89	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					
			Strona 9 z 11		

					
	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
				w tym:		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych						
						w tym:									
							w tym:									
																
	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
	Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	Wykonanie 2020	1 732 256,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	26 533,00				
	Wykonanie 2021	1 732 256,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	Wykonanie 2022	1 732 256,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	Wykonanie 2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	Plan 3 kw. 2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	Wykonanie 2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2027	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				

					
					
		Strona 10 z 11		

				
	Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr XXXIII/.../2026 z dnia 2026-03-27				

				
		Strona 11 z 11