Strona 1 z 14		

				

			

	Wyszczególnienie		z tego:		
				z tego:		w tym:		
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				w tym:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
									z podatku od nieruchomości					
	Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
	Wykonanie 2018	49 920 462,45	43 539 990,47	10 781 246,00	1 315 794,27	9 433 414,00	9 914 865,46	12 094 670,74	7 095 065,25	6 380 471,98	3 094 483,52	3 252 476,78		
	Wykonanie 2019	65 432 484,09	48 002 345,06	12 544 868,00	845 077,66	10 370 605,00	12 555 159,73	11 686 634,67	6 496 958,61	17 430 139,03	5 715 949,00	11 597 948,13		
	Wykonanie 2020	67 995 991,38	50 856 876,53	12 258 183,00	268 747,59	10 573 508,00	16 426 897,79	11 329 540,15	5 996 761,30	17 139 114,85	2 545 808,05	14 194 014,10		
	Wykonanie 2021	69 035 961,22	56 636 238,75	13 374 626,00	1 173 830,65	12 482 642,00	16 495 629,34	13 109 510,76	6 316 447,07	12 399 722,47	6 856 121,45	5 483 927,26		
	Wykonanie 2022	70 818 438,74	54 640 822,31	14 714 721,57	916 490,81	11 546 018,00	12 521 820,69	14 941 771,24	6 453 729,89	16 177 616,43	1 763 404,09	14 387 870,47		
	Wykonanie 2023	81 514 112,41	51 753 941,52	11 582 544,00	1 913 350,00	15 253 288,15	7 396 599,43	15 608 159,94	6 704 589,73	29 760 170,89	7 167 457,26	22 576 737,66		
	Plan 3 kw. 2024	101 540 709,23	63 646 524,19	16 704 949,00	2 098 736,00	18 708 639,00	8 047 039,49	18 087 160,70	7 884 080,70	37 894 185,04	6 279 297,05	31 514 887,99		
	Wykonanie 2024	95 561 859,10	66 163 285,13	18 601 025,00	2 098 736,00	18 724 281,00	9 333 893,66	17 405 349,47	7 451 628,03	29 398 573,97	1 197 154,15	28 180 933,77		
	2025	97 123 815,03	74 841 955,14	37 527 791,65	6 583 686,67	2 924 878,20	7 819 363,33	19 986 235,29	9 118 124,00	22 281 859,89	4 620 792,00	17 601 067,89		
	2026	94 616 400,99	76 116 400,99	39 000 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	7 300 000,99	19 816 400,00	9 216 400,00	18 500 000,00	5 300 000,00	13 127 040,45		
	2027	83 950 000,00	78 200 000,00	41 000 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	7 300 000,00	19 900 000,00	9 500 000,00	5 750 000,00	5 350 000,00	0,00		
	2028	80 500 000,00	78 900 000,00	42 000 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	19 900 000,00	9 900 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00		
	2029	79 500 000,00	78 900 000,00	42 000 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	19 900 000,00	9 900 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00		

			
			
		Strona 2 z 14		

				
	Wyszczególnienie		z tego:			
				w tym:		w tym:			
						w tym:		w tym:			w tym:			
																
	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
	Wykonanie 2018	57 441 231,17	36 371 343,32	17 227 244,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 069 887,85	21 069 887,85	1 909 479,00			
	Wykonanie 2019	68 602 916,32	41 085 947,66	18 702 320,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 516 968,66	27 516 968,66	3 263 025,00			
	Wykonanie 2020	62 148 348,98	44 184 997,16	19 626 334,60	0,00	0,00	53 270,08	0,00	0,00	0,00	17 963 351,82	17 963 351,82	753 809,00			
	Wykonanie 2021	67 067 867,99	46 543 561,66	20 963 465,91	0,00	0,00	18 369,54	0,00	0,00	0,00	20 524 306,33	20 524 306,33	50 000,00			
	Wykonanie 2022	71 261 327,40	48 099 626,19	24 440 894,57	0,00	0,00	3 338,75	0,00	0,00	0,00	23 161 701,21	23 161 701,21	876 204,39			
	Wykonanie 2023	90 595 172,87	47 055 650,63	28 547 866,50	0,00	0,00	3 066,44	0,00	0,00	0,00	43 539 522,24	43 539 522,24	2 605 355,57			
	Plan 3 kw. 2024	118 016 739,21	58 945 315,95	35 362 671,33	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	59 071 423,26	57 941 423,26	1 760 348,00			
	Wykonanie 2024	98 578 140,62	58 418 088,30	34 511 884,78	0,00	0,00	353 197,81	0,00	0,00	0,00	40 160 052,32	40 160 052,32	1 006 820,80			
	2025	104 583 563,49	64 836 470,48	40 251 248,43	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	39 747 093,01	39 747 093,01	860 064,29			
	2026	92 116 400,99	64 041 472,41	44 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	28 074 928,58	26 944 928,58	0,00			
	2027	80 450 000,00	65 000 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	15 450 000,00	3 000 000,00	0,00			
	2028	77 500 000,00	67 220 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 280 000,00	5 000 000,00	0,00			
	2029	75 500 000,00	68 500 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00			
				
		Strona 3 z 14		

				
	Wyszczególnienie		w tym:		z tego:				
						w tym:		w tym:		w tym:				
														
	Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
	Wykonanie 2018	-7 520 768,72	0,00	9 875 444,42	0,00	0,00	9 875 444,42	7 520 768,72	0,00	0,00				
	Wykonanie 2019	-3 170 432,23	0,00	7 804 612,53	5 196 770,83	815 756,53	2 354 675,70	2 354 675,70	0,00	0,00				
	Wykonanie 2020	5 847 642,40	0,00	4 487 485,54	0,00	0,00	294 350,52	0,00	4 086 663,78	0,00				
	Wykonanie 2021	1 968 093,23	0,00	8 496 399,76	0,00	0,00	5 031 885,87	0,00	3 464 513,89	0,00				
	Wykonanie 2022	-442 888,66	0,00	8 770 294,03	0,00	0,00	6 999 979,10	442 888,66	1 732 256,95	0,00				
	Wykonanie 2023	-9 081 060,46	0,00	13 557 090,44	7 000 000,00	7 000 000,00	6 557 090,44	2 081 060,46	0,00	0,00				
	Plan 3 kw. 2024	-16 476 029,98	0,00	18 034 529,98	13 500 000,00	12 000 000,00	52 542,78	52 542,78	4 423 487,20	4 423 487,20				
	Wykonanie 2024	-3 016 281,52	0,00	14 534 529,98	10 000 000,00	3 016 281,52	52 542,78	0,00	4 423 487,20	0,00				
	2025	-7 459 748,46	0,00	9 959 748,46	0,00	0,00	646 212,36	646 212,36	9 313 536,10	6 813 536,10				
	2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2027	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

				
		Strona 4 z 14		

				
	Wyszczególnienie	z tego:		z tego:				
			w tym:		w tym:			z tego:				
									w tym:				
														
	Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
	Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Wykonanie 2019	0,00	0,00	253 166,00	0,00	253 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Wykonanie 2020	0,00	0,00	106 471,24	0,00	1 838 728,18	1 732 256,94	0,00	0,00	0,00				
	Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 256,94	1 732 256,94	0,00	0,00	0,00				
	Wykonanie 2022	38 057,98	0,00	0,00	0,00	1 770 314,93	1 732 256,95	0,00	0,00	0,00				
	Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Plan 3 kw. 2024	58 500,00	0,00	0,00	0,00	1 558 500,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
	Wykonanie 2024	58 500,00	0,00	0,00	0,00	1 558 500,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00				

				
		Strona 5 z 14		

				
	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:		w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
			z tego:										
															
	Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
	Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 168 647,15	17 044 091,57				
	Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	253 166,00	5 196 770,83	0,00	6 916 397,40	9 271 073,10				
	Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	106 471,24	3 464 513,89	0,00	6 671 879,37	11 052 893,67				
	Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 732 256,95	0,00	10 092 677,09	18 589 076,85				
	Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	38 057,98	0,00	0,00	6 541 196,12	15 311 490,15				
	Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	4 698 290,89	11 255 381,33				
	Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	58 500,00	19 000 000,00	0,00	4 701 208,24	9 235 738,22				
	Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	58 500,00	15 500 000,00	0,00	7 745 196,83	12 279 726,81				
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	10 005 484,66	19 965 233,12				
	2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	12 074 928,58	12 074 928,58				
	2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00				
	2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	11 680 000,00	11 680 000,00				
	2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00				

				
		Strona 6 z 14		

				
	Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
											
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
	Wykonanie 2018	0,00%	30,42%	x	x	x	x				
	Wykonanie 2019	0,00%	35,18%	x	x	x	x				
	Wykonanie 2020	0,00%	26,58%	x	x	x	x				
	Wykonanie 2021	0,00%	43,07%	x	x	x	x				
	Wykonanie 2022	0,00%	21,01%	x	x	x	x				
	Wykonanie 2023	0,00%	27,46%	x	x	x	x				
	Plan 3 kw. 2024	0,00%	20,69%	x	x	x	x				
	Wykonanie 2024	0,00%	16,43%	x	x	x	x				
	2025	5,22%	16,50%	29,20%	28,59%	TAK	TAK				
	2026	4,65%	18,56%	27,21%	26,60%	TAK	TAK				
	2027	5,50%	19,18%	24,84%	24,23%	TAK	TAK				
	2028	4,59%	16,66%	23,78%	23,17%	TAK	TAK				
	2029	5,91%	14,81%	20,01%	19,40%	TAK	TAK				

				
		Strona 7 z 14		

				
	Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
			w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		w tym:				
				w tym:		Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			w tym:				
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
	Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1				
	Wykonanie 2018	379 193,75	379 193,75	379 193,75	236 397,28	236 397,28	236 397,28	344 075,10	344 075,10	285 912,94				
	Wykonanie 2019	679 390,20	679 390,20	679 390,20	1 026 861,56	1 026 861,56	1 026 861,56	518 604,63	518 604,63	450 155,59				
	Wykonanie 2020	2 022 624,07	2 022 624,07	2 011 865,07	4 655 749,18	4 655 749,18	4 372 770,31	1 877 509,72	1 877 509,72	1 682 405,18				
	Wykonanie 2021	1 934 580,74	1 934 580,74	1 934 580,74	1 113 333,49	1 113 333,49	1 007 799,56	2 257 766,32	2 257 766,32	1 864 208,98				
	Wykonanie 2022	293 489,28	293 489,28	293 489,28	281 626,95	281 626,95	281 626,95	835 374,05	835 374,05	787 720,00				
	Wykonanie 2023	755 827,57	755 827,57	755 827,57	3 330 450,17	3 330 450,17	3 330 450,17	1 065 617,30	1 065 617,30	939 115,25				
	Plan 3 kw. 2024	203 615,00	203 615,00	175 109,00	2 090 957,78	2 090 957,78	2 017 393,78	228 781,00	228 781,00	175 109,00				
	Wykonanie 2024	312 639,52	312 639,52	312 639,52	1 433 646,97	1 433 646,97	1 403 026,00	355 289,25	355 289,25	272 803,89				
	2025	1 606 329,68	1 606 329,68	1 562 499,68	8 002 835,67	8 002 835,67	7 975 217,67	1 661 530,95	1 661 530,95	1 602 195,95				
	2026	557 650,00	557 650,00	557 650,00	2 788 252,14	2 788 252,14	2 788 252,14	557 650,00	557 650,00	557 650,00				
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					
			Strona 8 z 14		

					
	Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe								
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
	Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
	Wykonanie 2018	10 402,50	10 402,50	10 402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Wykonanie 2019	4 153 204,26	4 153 204,26	1 818 313,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Wykonanie 2020	6 591 271,29	6 591 271,29	3 878 545,47	13 628 380,00	1 961 500,00	11 666 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Wykonanie 2021	1 051 508,65	1 051 508,65	736 056,05	20 128 566,63	1 646 391,59	18 482 175,04	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Wykonanie 2022	42 046,00	27 675,00	27 675,00	20 547 168,57	1 054 135,47	19 493 033,10	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Wykonanie 2023	4 420 548,64	4 420 548,64	3 735 477,40	34 070 164,95	1 060 232,00	33 009 932,95	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Plan 3 kw. 2024	2 464 628,73	2 464 628,73	1 865 393,78	52 282 574,71	2 326 892,00	49 955 682,71	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Wykonanie 2024	1 224 658,69	1 224 658,69	1 102 583,65	35 487 547,35	2 326 891,30	33 160 656,05	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2025	8 943 378,17	8 943 378,17	8 105 570,67	35 542 412,00	634 952,50	34 907 459,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2026	2 788 252,14	2 788 252,14	2 788 252,14	27 501 840,58	557 650,00	26 944 190,58	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					
			Strona 9 z 14		

					
	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
				w tym:		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych						
						w tym:									
							w tym:									
																
	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
	Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	Wykonanie 2020	1 732 256,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	26 533,00				
	Wykonanie 2021	1 732 256,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	Wykonanie 2022	1 732 256,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	Wykonanie 2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	2027	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				

					
					
		Strona 10 z 14		

				

					
					
			kwoty w zł				
							
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań				
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	64 643 844,16	35 542 412,00	27 501 840,58	0,00	0,00	6 037 164,14				
1.a	- wydatki bieżące	1 192 602,50	634 952,50	557 650,00	0,00	0,00	1 031 652,50				
1.b	- wydatki majątkowe	63 451 241,66	34 907 459,50	26 944 190,58	0,00	0,00	5 005 511,64				
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	15 492 982,50	11 381 378,67	3 345 902,14	0,00	0,00	1 305 164,14				
1.1.1	- wydatki bieżące	1 192 602,50	634 952,50	557 650,00	0,00	0,00	1 031 652,50				
1.1.1.1	Przebudowa strażnicy oraz doposażenie OSP w Wysokiem Mazowieckiem - 	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie	2024	2025	26 950,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.1.2	Poprawa efektywności energetycznej hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem  - 	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie	2024	2025	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.1.3	Centrum Kompetencji i Rozwoju LOWE Wysokie Mazowieckie - 	MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM	2025	2026	1 031 652,50	474 002,50	557 650,00	0,00	0,00	1 031 652,50				
1.1.2	- wydatki majątkowe	14 300 380,00	10 746 426,17	2 788 252,14	0,00	0,00	273 511,64				
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem  - Poprawa efektywności energetycznej hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem 	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie	2024	2025	4 323 380,00	4 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.2.2	Budowa Żłobka Miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem - Zadanie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 AKTYWNY MALUCH  2022-2029	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie	2023	2026	8 000 000,00	4 504 181,17	2 788 252,14	0,00	0,00	0,00				
1.1.2.3	Przebudowa strażnicy oraz doposażenie OSP w Wysokiem Mazowieckiem - 	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie	2024	2025	1 977 000,00	1 926 245,00	0,00	0,00	0,00	273 511,64				
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	49 150 861,66	24 161 033,33	24 155 938,44	0,00	0,00	4 732 000,00				
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.3.2	- wydatki majątkowe	49 150 861,66	24 161 033,33	24 155 938,44	0,00	0,00	4 732 000,00				
1.3.2.1	Budowa dróg na Osiedlu przy ul. Ks. Prałata Józefa Obrembskiego w Wysokiem Mazowieckiem - Zadanie dofinansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie	2024	2026	25 970 000,00	11 344 738,45	14 624 065,99	0,00	0,00	0,00				
1.3.2.2	Budowa ciągu komunikacyjnego wzdłuż rzeki Brok w Wysokiem Mazowieckiem - Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie	2024	2026	7 978 792,00	4 440 000,00	3 536 400,00	0,00	0,00	0,00				
1.3.2.3	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Przechodniej - Wsparcie finansowe ze środków z Funduszu Dopłat	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie	2024	2026	10 458 069,66	8 059 794,88	1 567 972,45	0,00	0,00	0,00				

1.3.2.4	Przebudowa boiska na osiedlu Zorza w Wysokiem Mazowieckiem wraz z budową oświetlenia boiska oraz wykonanie dokumentacji technicznej - 	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie	2025	2026	744 000,00	314 000,00	430 000,00	0,00	0,00	732 000,00			
1.3.2.5	Poprawa bezpieczeństwa ruchu w obrębie szkół poprzez przebudowę ulic Osiedla Zorza w Wysokiem Mazowieckiem - Zadanie dofinansowane środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie	2025	2026	4 000 000,00	2 500,00	3 997 500,00	0,00	0,00	4 000 000,00			

				
	Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr xxx z dnia 2025-10-30				

				
		Strona 13 z 14				

				
				
		Strona 14 z 14